MENUProgramma: 1 Zorg en ondersteuning
Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking: individuele begeleiding; huishoudelijke verzorging; respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; individueel vervoer; financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; schuldhulpverlening; PGB WMO; eigen bijdragen.
Wat heeft het gekost?
6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+ | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroot na wijz. 2022 | Rekening 2022 | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 8.758 | 8.784 | 9.431 | 9.162 | 270 | V |
Totaal baten (8) | 456 | 430 | 414 | 393 | -20 | N |
Saldo | -8.302 | -8.354 | -9.018 | -8.768 | 249 | V |
Toelichting op de verschillen
We sloten nieuwe contracten met zorgaanbieders voor de Wmo. Vanaf 1 juli werkten we met bevoorschotting van gegunde aanbieders en vergoedden we nog zorg aan niet-gegunde aanbieders voor cliënten die nog warm overgedragen moesten worden. Zo kwam de zorg voor clïenten niet in gevaar. De daadwerkelijke realisatie bij gegunde aanbieders viel lager uit ten opzichte van de bevoorschotting (€ 425.000 V). Tegelijk gaven we meer uit aan de niet-gegunde aanbieders op basis van PxQ (€ 280.000 N).
Bij de 1e tussenrapportage raamden we een extra budget voor Hulp bij Huishouden (HbH) van € 445.000 structureel voor de tariefstijging per 1 januari 2022. We verlaagden dit weer eenmalig bij de 2e tussenrapportage met € 50.000, omdat we zagen dat de verzilvering van indicaties achterbleef als gevolg van het tekort aan huishoudelijke hulpen. De achterblijvende verzilvering HbH heeft een groter financieel effect dan verwacht (€ 117.000 V).
Specificatie lasten en baten